Оценка эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района и рейтинг эффективности их реализации за 2022 год
-
Категория: Оценка эффективности муниципальных программ
-
Опубликовано: 31 Май 2023
-
Просмотров: 421
Оценка эффективности
реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района и рейтинг эффективности их реализацииза 2022 год
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 5.10 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Тужинского муниципального района от 19.02.2015 № 89.
Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 3 Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Тужинского района.
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
9 |
27 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
16,33 |
Рейтинг эффективности |
58,33 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 58,33 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
6 |
22,5 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
5,64 |
Рейтинг эффективности |
43,14 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 43,14 баллов, что говорит о низкой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
4,5 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
5,86 |
Рейтинг эффективности |
65,86 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 65,86 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
2 |
12 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
13 |
Рейтинг эффективности |
40,0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 40,0 баллов, что говорит о низкой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
9 |
33,75 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
10,89 |
Рейтинг эффективности |
59,64 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 59,64 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
13 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
8,17 |
Рейтинг эффективности |
68,17 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 68,17 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
11 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
30 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
14,83 |
Рейтинг эффективности |
89,83 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89,83 балла, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
10 |
45,0 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
21,5 |
Рейтинг эффективности |
81,5 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 81,5 балла, что говорит о высокой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Программа управления муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы.
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
12 |
38,08 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
11,49 |
Рейтинг эффективности |
64,57 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 64,57 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
10 |
45,0 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
10,07 |
Рейтинг эффективности |
70,07 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 70,07 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
9 |
27 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
18,17 |
Рейтинг эффективности |
60,17 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 60,17 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
3 |
27 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
21,5 |
Рейтинг эффективности |
63,5 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 63,5 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тужинском муниципальном районе 2020-2025 годы»
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
10 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
30 |
30 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
14,44 |
Рейтинг эффективности |
89,44 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 89,44 баллов, что говорит об высокой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
4 |
15 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
13 |
Рейтинг эффективности |
43,0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 43,0 балла, что говорит о низкой эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
15 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
15 |
15 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
17 |
Рейтинг эффективности |
77,0 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 77,0 балла, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
9 |
24,68 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
30 |
30 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
16,33 |
Рейтинг эффективности |
71,01 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 71,01 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы
N п/п |
Весовой балл (максимальное значение) |
Наименование критериев |
Бальная оценка |
Значение критерия |
1. |
45 |
Оценка степени достижения целевых показателей эффективности |
8 |
45 |
2. |
30 |
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат |
30 |
30 |
3. |
25 |
Оценка качества управления муниципальной программой |
|
16,33 |
Рейтинг эффективности |
76,33 |
Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 76,33 баллов, что говорит об удовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы
Сведения о достижении целевых показателей эффективности
реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района
за 2022 год.
__________________________________________________________
N п/п <*> |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей |
Единица измерения |
Значение показателя |
Уровень достижения показателя, % |
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|
||||||||||
год, предшествующий отчетному <2021> |
отчетный год (2022) |
|
||||||||||||||
план
|
факт |
|
||||||||||||||
1. |
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
1.1 |
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет системой дошкольного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
1.2 |
Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в образовательных учреждениях района |
% |
0 |
18,5 |
18,5 |
100 |
|
|
||||||||
1.3 |
Количество школьников, занятых в сфере дополнительного образования |
чел. |
626 |
584 |
572 |
97,9 |
572 обучающихся получают дополнительное образование: в ДДТ и в ДЮСШ |
|
||||||||
1.4 |
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи Тужинского района; |
чел. |
8 |
5 |
1 |
20 |
Все вновь выявленные дети переданы под опеку (попечительство) |
|
||||||||
1.5 |
Количество детей – сирот получивших жильё. |
чел. |
1 |
1 |
1 |
100 |
Все дети-сироты обеспечиваются жильем согласно очереди.
|
|
||||||||
2. |
Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
2.1 |
Количество нормативно-правовых актов администрации района, противоречащих законодательству Российской Федерации по решению суда и не приведенных в соответствие в течение установленного федеральным законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу |
ед. |
0 |
0 |
0 |
100 |
Нет нормативно-правовых актов, противоречащих законодательству РФ |
|
||||||||
2.2 |
Количество обращений граждан в администрацию района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством |
ед. |
0 |
0 |
0 |
100 |
Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки. |
|
||||||||
2.3 |
Пропускная способность каналов передачи данных информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» |
мб/с |
3 |
3 |
3 |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
2.4 |
Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации по графику) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Аттестацию прошли все подлежащие аттестации по графику муниципальные служащие |
|
||||||||
2.5 |
Доля муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию (от числа муниципальных служащих, подлежащих меддиспансеризации) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Меддиспансеризация пройдена в соответствии с возрастом |
|
||||||||
2.6 |
Количество случаев несоблюдения муниципальными служащими ограничений и нарушения запретов, предусмотренных действующим законодательством о муниципальной службе |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
Не было несоблюдения ограничений и нарушения запретов муниципальными служащими |
|
||||||||
2.7 |
Своевременная актуализация резерва кадров на замещение ведущих, главных и высших должностей муниципальной службы в администрации района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
2.8 |
Обеспечение своевременной выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации Тужинского района; |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
2.9 |
Количество информационных материалов о деятельности администрации района, размещенных в средствах массовой информации |
ед. |
101 |
100 |
106 |
106 |
Показатель выполнен на 106% |
|
||||||||
2.10 |
Доля рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, поступивших в административную комиссию муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области (от общего числа поступивших протоколов) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
3. |
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2020-2025 годы |
|
|
|
0 |
100% |
|
|||||||||
3.1 |
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) |
кол-во посещений |
13,0 |
12,2 |
8,3 |
68 |
Вакантная ставка в Покстинской СБФ, уменьшение численности населения и читателей |
|
||||||||
3.2 |
Отношение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культурно-досугового типа к предыдущему году |
% |
126,2 |
107,3 |
149 |
138 |
|
|
||||||||
3.3 |
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |
% |
109 |
110 |
113 |
102 |
|
|
||||||||
3.4 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года |
% |
123 |
124 |
124 |
100 |
|
|
||||||||
3.5 |
Посещаемость музея (на 1000 человек)
|
кол-во посещений |
226 |
963 |
256 |
26,6 |
В 3 квартале музей не функционировал, в связи с проведением капитального ремонта. Количество мероприятий в музее снизилось в связи с вакантной ставкой экскурсовода |
|
||||||||
3.6 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда. |
% |
56,3 |
65,2 |
56,3 |
86,3 |
В 3 квартале музей не функционировал, в связи с проведением капитального ремонта. Уровень выполнения показателя составляет 86,3% |
|
||||||||
3.7 |
Численность учащихся детской музыкальной школы |
человек |
48 |
53 |
47 |
88,6 |
Отсев учащихся по собственному желанию (по заявлению родителей). В связи вакантной ставкой педагога прием учащихся ограничен. Уровень выполнения показателя составляет 88,6% |
|
||||||||
3.8 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
4. |
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
4.1 |
Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров); |
ед. |
30 |
14 |
11 |
78,6 |
Рост ЧС к уровню 2020 на 550 % к уровню 2020 по причине нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования и эл. бытовых приборов, нарушение правил эксплуатации печей и котлов, неосторожное обращение с огнём, нарушение правил ПДД. Рост погибших к уровню 2020г. на 300%. |
|
||||||||
4.2 |
Количество населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях; |
чел. |
1 |
5 |
3 |
60 |
|
|||||||||
4.3 |
Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций ; |
тыс. руб. |
68314,153 |
2500 |
533 |
Превышен в 213,2 раз |
|
|||||||||
4.4 |
Общее количество зарегистрированных преступлений; |
ед. |
61 |
160 |
64 |
40 |
Общее число выявленных преступлений снизилось к уровню 2020г. на 23,8%. |
|
||||||||
4.5 |
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков |
ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
4.6 |
Количество преступлений, совершенных в общественных местах |
ед. |
11 |
43 |
9 |
20,9 |
Снижение на 47,3% |
|
||||||||
4.7 |
Количество преступлений, совершенных на улице; |
ед. |
8 |
17 |
3 |
17,6 |
Снижение на 83,2% |
|
||||||||
4.8 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними |
ед. |
0 |
3 |
0 |
0 |
Преступления несовершеннолетними не совершались |
|
||||||||
4.9 |
Количество преступлений, совершенных ранее судимыми; |
ед. |
15 |
43 |
9 |
20,9 |
Снижение на 43,7% |
|
||||||||
4.10 |
Количество преступлений, совершенных ранее совершавшими; |
ед. |
33 |
80 |
39 |
48,8 |
Снижение на 15.1% |
|
||||||||
4.11 |
Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы |
чел. |
0 |
3 |
1 |
33,3 |
Снижение 75 % |
|
||||||||
4.12 |
Количество терактов в местах массового пребывания населения |
ед. |
0 |
0 |
0 |
100 |
Терактов не было |
|
||||||||
4.13 |
Количество публикаций в СМИ о мерах противодействия терроризму |
ед. |
38 |
39 |
38 |
97,4 |
Показатель выполнен на 97,4% |
|
||||||||
4.14 |
Количество преступлений экстремистской направленности |
ед. |
0 |
0 |
0 |
100 |
Преступлений не было |
|
||||||||
4.15
|
Уровень толерантности жителей (по результатам соц. Опроса) |
% |
средний |
средний |
средний |
100 |
Уровень выполнения показателя составляет 100% |
|
||||||||
5. |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
5.1 |
Составление проекта бюджета муниципального района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
Проект бюджета составлен в сроки, установленные Бюджетным Кодексом РФ и Бюджетным процессом Тужинского района |
|
||||||||
5.2 |
Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
Сводная бюджетная роспись утверждена до начала финансового 2022 года (24.12.2021г.), что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Бюджетного процесса Тужинского района |
|
||||||||
5.3 |
Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета муниципального района |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
Лимиты бюджетных обязательств доведены до начала финансового 2022 года (24.12.2021г) |
|
||||||||
5.4 |
Обеспечение расходных обязательств Тужинского района средствами бюджета муниципального района в объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период |
процентов |
95,1 |
100 |
92,8 |
92,8 |
Не в полном объеме освоены средства по программам: «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» 51,8%; «Развитие агропромышленного комплекса» 93,1%; «Управление имуществом» 51,9%; «Развитие транспортной инфраструктуры» 89,4%; |
|
||||||||
5.5 |
Отношение объема муниципального долга Тужинского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений |
процен- тов |
28,1 |
не более 50 |
20,8 |
100 |
Соответствует требованиям бюджетного законодательства |
|
||||||||
5.6 |
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Тужинского района к общему объему расходов бюджета муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета |
процен- тов |
0,58 |
не более 15 |
0,2 |
100 |
Соответствует требованиям бюджетного законодательства |
|
||||||||
5.7 |
Отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу Тужинского района |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
|
|
||||||||
5.8 |
Составление годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в установленный срок |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
|
|
||||||||
5.9 |
Выполнение финансовым управлением администрации района утвержденного плана контрольной работы |
процен- тов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
5.10 |
Отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений к утвержденному плановому значение |
процен- тов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
5.11 |
Перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района, предусмотренных Муниципальной программой в объеме, утвержденном решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района |
процен- тов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||||
5.12 |
Наличие результатов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях района (проведение оценки в установленный срок) |
да/нет |
да |
да |
да |
х |
|
|
||||||||
6. |
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
6.1 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий района (в сопоставимых ценах) |
% по отношению к предыдущему году |
92,0 (режим ЧС) |
100,7 |
132,8 |
131,8 |
Выполнен показатель и составил 131,8% |
|
||||||||
6.2 |
Уровень рентабельности сельхозорганизаций |
% |
36,4 |
20 |
28,6 |
143 |
Уровень достижения показателя составляет 143% |
|
||||||||
6.3 |
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района в их общем числе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
6.4 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных организациях района |
рублей |
22704 |
20000 |
25862 |
129,3 |
Уровень достижения показателя составляет 129,3% |
|
||||||||
6.5 |
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни района |
% |
34,9 |
35,0 |
35,0 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
7. |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическое воспитание» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
7.1 |
Количество ликвидированных или рекультивированных свалок |
единиц |
0 |
1 |
1 |
100 |
Свалку ликвидировали |
|
||||||||
7.2 |
Доля населения, охваченного системой обращения с ТКО |
% |
83 |
87 |
87 |
100 |
Показатель выполнен на 100% |
|
||||||||
7.3 |
Создание мест (площадок) накопления ТКО |
единиц |
23 |
2 |
15 |
750 |
Показатель выполнен на 750% |
|
||||||||
8. |
Муниципальная программа «Развитие архивного дела» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
8.1 |
Доля архивных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
8.2 |
Доля запросов социально-правового характера, исполненных муниципальным архивом в законодательно установленные сроки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
8.3 |
Количество обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальных услуг |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
Жалоб не поступало |
|
||||||||
9. |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2025 годы. |
|
||||||||||||||
9.1 |
Поступление в бюджет района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом, итого |
тыс. руб. |
1764,44 |
1452 |
1824,56 |
125,66 |
Уровень достижения показателя составляет 125,66% |
|
||||||||
9.1.1. |
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |
тыс. руб. |
418,09 |
670,0 |
395,53 |
59,04 |
Уменьшение арендаторов |
|
||||||||
9.1.2. |
Поступления от продажи муниципального имущества |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
9.1.3. |
Поступления от арендной платы за землю |
тыс. руб. |
1128,08 |
572,0 |
1107,12 |
193,56 |
|
|
||||||||
9.1.4. |
Поступления от продажи земельных участков |
тыс. руб. |
28,5 |
56 |
89,65 |
160,09 |
|
|
||||||||
9.1.5. |
Поступления от найма жилья |
тыс. руб. |
10,3 |
36 |
45,79 |
127,2 |
|
|
||||||||
9.1.6. |
Прочие доходы |
тыс. руб. |
179,47 |
118,5 |
131,57 |
111,03 |
|
|
||||||||
9.1.7. |
Перечисления части прибыли |
тыс. руб. |
- |
- |
54,9 |
100,0 |
|
|
||||||||
9.2 |
Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих технической инвентаризации |
% |
90 |
68 |
90 |
132,36 |
Уровень достижения показателя составляет 132,36% |
|
||||||||
9.3 |
Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества и подлежащих государственной регистрации; |
% |
90,0 |
67,0 |
90 |
134,33 |
Уровень достижения показателя составляет 134,33% |
|
||||||||
9.4 |
Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района. |
шт. |
92 |
100 |
92 |
92 |
Право собственности муниципального района зарегистрировано на 81 земельных участках. Показатель выполнен на 92% |
|
||||||||
9.5 |
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района |
% |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
100 |
|
|
||||||||
9.6 |
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной собственности (на конец года по полной учетной стоимости) |
% |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
||||||||
9.7 |
Доля объектов, включаемых в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |
% |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
100 |
|
|
||||||||
10. |
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
10.1 |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |
км. |
0,61 |
0,5 |
0,5 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
10.2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов |
% |
68,3 |
68,3 |
68,3 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
10.3 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
10.4 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
182,5 |
182,5 |
182,5 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
11. |
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
11.1 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
ед. |
271,4 |
283,10 |
271,2 |
99,99 |
Показатель не выполнен из-за закрытия субъектов МСП |
|
||||||||
11.2 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
проц. |
34,7 |
35,93 |
32,75 |
94,38 |
Показатель не выполнен в связи со снижением численности работников малых и средних предприятий |
|
||||||||
11.3 |
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (с учетом микропредприятий) |
млн. |
622,5 |
624,04 |
656,67 |
105,49 |
Уровень достижения показателя составляет 105,49% |
|
||||||||
11.4 |
Размер среднемесячной заработной платы у наемных работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) |
рублей |
19593,97 |
18563 |
24314,70 |
124,09 |
Рост к уровню 2021г составляет 1,24% |
|
||||||||
11.5 |
Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет муниципального района |
млн. |
16,9 |
14,8 |
26,2 |
155,03 |
Уровень достижения показателя составляет 155,03% |
|
||||||||
12. |
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодёжной политики» на 2020 – 2025 годы |
|
||||||||||||||
12.1 |
Количество молодых людей, мигрирующих ежегодно из района |
чел. |
23 |
21 |
64 |
305 |
Молодежь, уезжающая на обучение в высшие и средние специальные учебные заведения в другие города |
|
||||||||
12.2 |
Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности |
чел. |
90 |
60 |
175 |
292 |
Организация волонтерского отряда на базе МБУК “Тужинский РКМ”, Организация волонтёрского отряда на базе МУК ДО ДЮСШ пгт Тужа. Организация волнтёрского объединение на базе МКОУ ДО ДДТ пгт Тужа. Организация первичного отделения «РДШ» на базе КОГОБУ СШ с.Ныр. Организация волонтерского отряда на базе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Тужа. Организация волонтерского отряда на базе КОГУА Тужинский комплексный центр социального обслуживания населения. Организация волонтерского отряда на базе МБУК Тужинская ЦБС. Волонтерский отряд при администрации Тужинского муниципального района. |
|
||||||||
12.3 |
Количество молодых семей, состоящих на учете как социально - опасные |
сем. |
4 |
3 |
6 |
200 |
При эффективной работе субъектов профилактики удалось выявить большее количество семей в социально опасном положении |
|
||||||||
12.4 |
Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДНиЗП |
чел. |
12 |
11 |
10 |
91 |
Снижение показателя связано с положительной работой КДНиЗП |
|
||||||||
12.5 |
Количество мероприятий, направленных на формирование духовности, нравственности, патриотизма |
шт. |
29 |
30 |
27 |
90 |
Из-за пандемии коронавируса многие мероприятия были отменены |
|
||||||||
13. |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
13.1 |
Обеспеченность спортивными залами |
тыс.кв.метров на 10 тыс. человек |
4,66 |
4,66 |
4,66 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.2 |
Обеспеченность плоскостными сооружениями |
тыс.кв.метров на 10 тыс. человек |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.3 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом |
процентов |
32,4 |
32,4 |
32,4 |
100 |
Увеличение происходит за счет улучшения базы для развития физкультуры и спорта (ремонт стадиона, установка уличных тренажеров) |
|
||||||||
13.4 |
Среднегодовая численность детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ) |
человек |
212 |
212 |
212 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.5 |
Количество физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории района в год |
единиц |
40 |
40 |
40 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.6 |
Количество реконструированных и вновь построенных спортивных объектов |
единиц |
1 |
1 |
1 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.7 |
Доля занимающихся, которые имеют 1 взрослый разряд и выше от количества обучающихся в учебно-тренировочных группах |
% |
не менее 15 |
не менее 15 |
не менее 15 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
13.8 |
Количество человек, принявших участие в сдаче норм ГТО «Золотой значок» |
человек |
20 |
20 |
20 |
100 |
Увеличилось число участников по сдаче норм ГТО |
|
||||||||
14. |
Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
14.1 |
Ввод жилья |
тыс.кв.м |
0,638 |
0,4 |
0,16 |
40 |
|
|
||||||||
14.2 |
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя, введенная в действие за год |
кв.м на 1 чел |
0,1 |
0,066 |
0,03 |
45 |
|
|
||||||||
14.3 |
Установка АИС ОГД |
шт |
0 |
0 |
0 |
100 |
|
|
||||||||
15. |
Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-комунального хозяйства» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
15.1 |
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. |
% |
9 |
8 |
8 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
15.2 |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
18 |
17 |
17 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
15.3 |
Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения |
единиц |
0,24 |
0,31 |
0,65 |
210 |
Уровень достижения показателя составляет 210%
|
|
||||||||
16. |
Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы |
|
||||||||||||||
16.1 |
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16.1.1 |
Динамика энергоемкости муниципального продукта |
кг у.т./тыс.руб |
20,8 |
19,6 |
20,8 |
106 |
|
|
||||||||
16.1.2 |
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.1.3 |
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных дом с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории района |
% |
96 |
100 |
96 |
96 |
|
|
||||||||
16..1.4 |
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории района |
% |
90 |
100 |
90 |
90 |
|
|
||||||||
16.2 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам ЭР |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16.2.1 |
Экономия ЭЭ в натуральном выражении |
т. кВт/ч |
180,0 |
199,8 |
193,5 |
97 |
|
|
||||||||
16.2.2 |
Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |
т.руб |
457,8 |
507,5 |
499,3 |
98 |
|
|
||||||||
16.2.3 |
Экономия ТЭ в натуральном выражении |
т. Гкал |
0,962 |
1,09 |
1 |
89 |
|
|
||||||||
16.2.4 |
Экономия ТЭ в стоимостном выражении |
.т.руб |
849,2 |
850,7 |
851,2 |
100,1 |
|
|
||||||||
16.2.5 |
Экономия воды в натуральном выражении |
т.куб.м |
6,8 |
7,15 |
7,15 |
100 |
|
|
||||||||
16.2.6 |
Экономия воды в стоимостном выражении |
т.руб |
73,5 |
73,9 |
73,9 |
100 |
|
|
||||||||
16.3 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16.3.1 |
Доля объемов потребляемой муниципальным учреждением (далее - МУ) ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.2 |
Доля объемов потребляемой МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.3 |
Доля объемов потребляемой МУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ на территории района |
% |
90 |
100 |
90 |
90 |
Не во всех МУ используются приборы учета воды |
|
||||||||
16.3.4 |
Доля МУ, финансируемых за счет бюджета района, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование (далее - ЭО) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.5 |
Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными учреждениями |
шт. |
0 |
7 |
0 |
0 |
Энергосервисные договоры не заключались |
|
||||||||
16.3.6 |
Удельный расход МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кВ.м |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.7 |
Удельный расход МУ ТЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
Гкал/кВ.м |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
16.3.8 |
Удельный расход на снабжение МУ воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
куб.м/чел |
25 |
24 |
24 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.9 |
Удельный расход на снабжение МУ воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
куб.м./чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
16.3.10 |
Удельный расход на обеспечение МУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) |
кВт.ч/чел |
859 |
858 |
858 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.3.11 |
Удельный расход на обеспечение МУ ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) |
кВт.ч/чел |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
16.4 |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
16.4.1 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.2 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.3 |
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.4 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением многоквартирных домов) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
16.4.5 |
Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.6 |
Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории района |
% |
89 |
100 |
89 |
89 |
Не во всех жилых домах используются приборы учета воды |
|
||||||||
16.4.7 |
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.8 |
Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
Уровень достижения показателя составляет 100% |
|
||||||||
16.4.9 |
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО)
|
шт |
0 |
10 |
0 |
0 |
Энергетическое обследование не проводилось |
|
||||||||
16.4.10 |
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов |
% |
0 |
100 |
0 |
0 |
Показатель не выполнен, т. к. ЭО не проводилось |
|
||||||||
17 |
Муниципальная программа «Развитие информационного общества» на 2020-2025 годы |
|
||||||||||||||
17.1 |
Количество межведомственных запросов в электронном виде, направленных через единую систему межведомственного электронного взаимодействия |
ед. |
- |
323 |
327 |
102,17 |
|
|
||||||||
17.2 |
Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде |
ед. |
- |
20 |
134 |
670 |
|
|
||||||||
17.3 |
Численность населения, получившего государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» |
чел. |
- |
4894 |
5446 |
111,28 |
|
|
||||||||